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关(guan)于加强(qiang)后勤管理廉(lian)政风险防控实(shi)施办法(fa)
作者:总务处  日期/时间:2018/7/3 17:32:00  点击:2134  我要评论

      

江苏省泰兴中学

关(guan)于加强后勤管(guan)理廉政风险防控(kong)实(shi)施办(ban)法

 

为认真贯彻落实《泰州市委教(jiao)育工委泰州市教(jiao)育局关于加强中小学后勤(qin)管理(li)廉政风险防控(kong)的意见(jian)》(泰委教(jiao)〔20186号)精神,有(you)效防(fang)(fang)范后(hou)勤管(guan)(guan)理领域的廉(lian)政(zheng)(zheng)风(feng)险,建立(li)廉(lian)政(zheng)(zheng)风(feng)险防(fang)(fang)控(kong)(kong)长效机(ji)制,现(xian)制订我校(xiao)加强(qiang)后(hou)勤管(guan)(guan)理廉(lian)政(zheng)(zheng)风(feng)险防(fang)(fang)控(kong)(kong)实施(shi)办法。

一、总(zong)体要求(qiu)和基本原则

(一)总体要求

按照中央、省(sheng)、市委关(guan)于(yu)反腐倡廉的部署要求,坚持(chi)“标本(ben)兼治、综合治理(li)(li)、惩防并举、注重预(yu)防”的方针,加(jia)强(qiang)制(zhi)度建设,完善管(guan)(guan)理(li)(li)流程,规范权力运行,建立职责清晰、制(zhi)度健全、风(feng)(feng)险可控(kong)、预(yu)警(jing)及时、层层监管(guan)(guan)的学校(xiao)后勤(qin)廉政风(feng)(feng)险防控(kong)机(ji)制(zhi),加(jia)强(qiang)对后勤(qin)领域(yu)关(guan)键环节的风(feng)(feng)险防控(kong),推进我(wo)校(xiao)后勤(qin)管(guan)(guan)理(li)(li)工(gong)作持(chi)续健康发展(zhan)。

(二(er))基本(ben)原则

1.全面防控,突出重(zhong)点(dian)。全面排查廉政风(feng)(feng)险,完善防控制度措施,突出抓好后勤(qin)领(ling)域重(zhong)要岗(gang)位(wei)、重(zhong)要环节、重(zhong)要事项(xiang)等廉政风(feng)(feng)险点(dian)的防控工作,对(dui)玩忽职(zhi)(zhi)守、滥用职(zhi)(zhi)权、徇私舞弊等违(wei)纪违(wei)法(fa)行为形(xing)成有效(xiao)制约(yue)。

2.完善制(zhi)度(du),制(zhi)约权(quan)力(li)(li)。注重(zhong)从制(zhi)度(du)建设的源(yuan)头(tou)上(shang)防范廉政(zheng)风(feng)险,把廉政(zheng)风(feng)险防控与(yu)学校(xiao)后(hou)勤制(zhi)度(du)建设相结合(he),严(yan)格管理,规(gui)范程(cheng)序,加(jia)强监(jian)督,对廉政(zheng)风(feng)险有效(xiao)控制(zhi)。用制(zhi)度(du)制(zhi)约权(quan)力(li)(li),确保权(quan)力(li)(li)安全(quan)运(yun)行。

3.健(jian)(jian)全(quan)(quan)机(ji)(ji)制(zhi)(zhi),强(qiang)(qiang)化(hua)监(jian)督(du)。加强(qiang)(qiang)廉(lian)政(zheng)风(feng)险防控(kong)教育,强(qiang)(qiang)化(hua)后勤管理人(ren)员的廉(lian)政(zheng)自(zi)律和风(feng)险防控(kong)意识;完善(shan)内控(kong)机(ji)(ji)制(zhi)(zhi),对廉(lian)政(zheng)风(feng)险各个环节实施有效监(jian)控(kong);完善(shan)监(jian)督(du)检(jian)查机(ji)(ji)制(zhi)(zhi),自(zi)觉接受校纪委监(jian)管、上(shang)级监(jian)管和社会监(jian)督(du);健(jian)(jian)全(quan)(quan)考核问责机(ji)(ji)制(zhi)(zhi),严格责任追(zhui)究。

二、廉政风险主(zhu)要(yao)防控点

(一(yi))项目采购(gou)

1.学校(xiao)重大物(wu)资采购项目未提(ti)交学校(xiao)行(xing)政(zheng)办公会集(ji)体讨论决(jue)定。

2.采(cai)购额(e)度较大(da)或技术要求较复杂的项目未邀请专家论证(zheng)、未按照规定程序报批。

3.与供应商(shang)串谋,故(gu)意在采购需求的(de)技(ji)术(shu)方案中设置技(ji)术(shu)壁垒,埋下(xia)变(bian)更伏笔,限定(ding)(ding)或者(zhe)指定(ding)(ding)特定(ding)(ding)的(de)品牌、产地(di)或者(zhe)供应商(shang)。

4.学校设施(shi)(shi)设备、服务项目按(an)照政府采购(gou)(gou)目录或政府采购(gou)(gou)限额(e)应该进(jin)行招(zhao)(zhao)标但(dan)未实施(shi)(shi)招(zhao)(zhao)标;未经(jing)有(you)关(guan)部门(men)批准擅自变更招(zhao)(zhao)标方式;将项目分(fen)解拆(chai)分(fen)成若干部分(fen)规(gui)避招(zhao)(zhao)标。

5.招(zhao)(zhao)标(biao)人(ren)(ren)向特定(ding)投(tou)标(biao)人(ren)(ren)泄露潜(qian)在投(tou)标(biao)人(ren)(ren)的名称、数量(liang)、联系(xi)方式等保密事项,在招(zhao)(zhao)标(biao)文件中设置(zhi)不(bu)合(he)理条(tiao)款限制或排斥潜(qian)在投(tou)标(biao)人(ren)(ren),擅自改变评标(biao)标(biao)准和(he)办(ban)法,授意围标(biao)、串(chuan)标(biao),帮助特定(ding)投(tou)标(biao)人(ren)(ren)中标(biao)。

6.单位(wei)或个人(ren)非法干(gan)预、影(ying)响评标过程、结(jie)果;对中(zhong)标候选人(ren)附加苛刻(ke)条(tiao)件、故(gu)意(yi)刁难。

7.学校未按招标文件要(yao)求组织项目(mu)验收或验收环节不全(quan),导致采购(gou)项目(mu)不符(fu)合要(yao)求。

8.学校在服(fu)务外包过程中,外包范围不(bu)合(he)(he)规、服(fu)务价格不(bu)合(he)(he)理和服(fu)务质量不(bu)达标。

9.采(cai)(cai)(cai)(cai)购(gou)(gou)目(mu)录(lu)以外(wai)的(de)以及经批(pi)准(zhun)的(de)采(cai)(cai)(cai)(cai)购(gou)(gou)目(mu)录(lu)以内的(de)采(cai)(cai)(cai)(cai)购(gou)(gou)项目(mu),在实施采(cai)(cai)(cai)(cai)购(gou)(gou)过程中(zhong)操(cao)作流程不规范。

10.未(wei)订(ding)立(li)合同、未(wei)经授权对外(wai)订(ding)立(li)合同、合同对方主体资格未(wei)达(da)要(yao)求、合同内容存在(zai)重大(da)疏漏和欺诈,可(ke)能导致学校合法(fa)权益(yi)受到侵害。

(二(er))资产管理

1.学(xue)校(xiao)固定(ding)(ding)资产未按规定(ding)(ding)登(deng)记造(zao)册,造(zao)成学(xue)校(xiao)固定(ding)(ding)资产流失和挪用。

2.学校固(gu)定(ding)资产未(wei)按规定(ding)年限(xian)提前报废(fei),致使国有资产流失。

3.学校固定资产未经集体研(yan)究(jiu)和上报审(shen)批私自出(chu)租(zu)、借(jie)用,存(cun)在(zai)低价出(chu)租(zu)和无偿借(jie)给他(ta)人使用情况(kuang)。

(三)食堂(tang)管(guan)理

1.食(shi)堂未按招投标程(cheng)序实施主、副食(shi)材及其他物资定点(dian)采购(gou),收取回扣。

2.食(shi)堂采购的物资(zi)建(jian)账(zhang)不规范(fan),或不建(jian)账(zhang),虚(xu)报(bao)账(zhang)。

3.食堂违规收取(qu)现(xian)金,私(si)设小(xiao)金库(ku)。

4.违规在(zai)食堂(tang)报销或支付(fu)其它费(fei)用(yong)。

5.克扣学生伙食(shi)费用,挪作(zuo)他用。

6.将食堂承包他(ta)人(ren),获取不正当利益。

三(san)、廉政风险防控主要举措

(一(yi))规范决策(ce)行为

学(xue)校(xiao)(xiao)要建(jian)立和完(wan)善(shan)重大(da)项(xiang)目决策(ce)、专(zhuan)家评议和论证制(zhi)度(du),坚持“三重一大(da)”集体研究决策(ce),以及重大(da)项(xiang)目公示制(zhi)度(du)。严禁(jin)在物资采(cai)购(gou)、资产管(guan)理、食堂(tang)运(yun)营过程中个(ge)人说了(le)算,谋(mou)取(qu)不正当(dang)利益。根据学(xue)校(xiao)(xiao)教(jiao)育(yu)教(jiao)学(xue)需要,科(ke)学(xue)制(zhi)定(ding)学(xue)校(xiao)(xiao)物资年度(du)采(cai)购(gou)计划。建(jian)立和完(wan)善(shan)学(xue)校(xiao)(xiao)资产管(guan)理、食堂(tang)管(guan)理制(zhi)度(du)。

(二)规范(fan)采购行为(wei)

1.依法(fa)(fa)(fa)实(shi)施招(zhao)标(biao)采(cai)购,以(yi)及预(yu)算单位实(shi)行网上(shang)商城(cheng)采(cai)购。严格(ge)按(an)照(zhao)《中(zhong)华(hua)人(ren)民共和(he)(he)国政(zheng)府(fu)采(cai)购法(fa)(fa)(fa)》及其实(shi)施条(tiao)例等(deng)法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)规(gui)和(he)(he)规(gui)章的要求,实(shi)施政(zheng)府(fu)采(cai)购活(huo)动。任何(he)人(ren)不得违(wei)反规(gui)定(ding)利(li)用职权及影响(xiang)干预(yu)和(he)(he)插手招(zhao)投(tou)标(biao)活(huo)动,严禁擅自改变招(zhao)标(biao)方式,严禁限制、排(pai)斥潜在投(tou)标(biao)人(ren),严禁围(wei)标(biao)、串(chuan)标(biao)、陪标(biao)等(deng)违(wei)规(gui)违(wei)法(fa)(fa)(fa)行为。常用物资必需实(shi)行网上(shang)商城(cheng)采(cai)购,不得擅自到市场采(cai)购。

2.加(jia)大(da)采(cai)(cai)购(gou)信息公开(kai)(kai)(kai)力度(du)。严格贯(guan)彻执行政府采(cai)(cai)购(gou)信息公开(kai)(kai)(kai)要求,按照规范(fan)化(hua)的(de)内容及时公开(kai)(kai)(kai)采(cai)(cai)购(gou)信息、采(cai)(cai)购(gou)结果信息。在(zai)政府采(cai)(cai)购(gou)项(xiang)(xiang)目(mu)(mu)实施过程中,必须(xu)公开(kai)(kai)(kai)项(xiang)(xiang)目(mu)(mu)预算金额、采(cai)(cai)购(gou)标准(zhun)、采(cai)(cai)购(gou)需求和采(cai)(cai)购(gou)合同等主(zhu)要内容。

3.严格规范履约验(yan)收(shou)(shou)。学校应当依法组织履约验(yan)收(shou)(shou)工作,金额较大或技(ji)术复(fu)杂的项目,应组织专家验(yan)收(shou)(shou)或委(wei)托第三方验(yan)收(shou)(shou)。服(fu)务(wu)(wu)类项目,可根据项目特点(dian)对服(fu)务(wu)(wu)期内的服(fu)务(wu)(wu)实(shi)施情(qing)况进(jin)(jin)行分期考(kao)核,结合考(kao)核情(qing)况和(he)服(fu)务(wu)(wu)效(xiao)果进(jin)(jin)行验(yan)收(shou)(shou)。

4.规范学校(xiao)自(zi)行采(cai)(cai)(cai)购行为。学校(xiao)自(zi)行采(cai)(cai)(cai)购项目,应当通(tong)过询(xun)价、议(yi)价等(deng)方式签订合同(tong),规范采(cai)(cai)(cai)购行为,避(bi)免(mian)个人自(zi)行采(cai)(cai)(cai)购。常用物资实行月(yue)计划(hua)、年(nian)计划(hua)采(cai)(cai)(cai)购,由政府规定(ding)的网上商城(cheng)采(cai)(cai)(cai)购,不得擅自(zi)到(dao)市场采(cai)(cai)(cai)购。

(三)规范资产管理

1.建立健全资产(chan)管理制(zhi)(zhi)度(du)。建立科(ke)学严(yan)谨的资产(chan)制(zhi)(zhi)度(du),严(yan)格(ge)按制(zhi)(zhi)度(du)登记、验收、盘点、清(qing)查、报废、出租(zu)、出借固定资产(chan)。

2.建立(li)资产管理岗位责任制。明确内部(bu)相(xiang)关(guan)部(bu)门和岗位的职(zhi)责权限,切实做到(dao)不相(xiang)容岗位相(xiang)互分(fen)离(li)、制约和监督。

3.制定(ding)学校(xiao)固定(ding)资产(chan)(chan)目(mu)录。必须(xu)对(dui)学校(xiao)每(mei)项固定(ding)资产(chan)(chan)进行编号,单项资产(chan)(chan)建立卡片,详细(xi)记录其来源、验收、使用地点、责任(ren)单位和(he)责任(ren)人、运转(zhuan)、维修、改造、折旧(jiu)、盘点等相关内容。

4.建立固定资(zi)产清查(cha)(cha)报废制度。结合学(xue)校实际情(qing)况每(mei)学(xue)年度(暑假)确(que)定盘(pan)点周期,核查(cha)(cha)资(zi)产数量(liang),及时(shi)发现资(zi)产减值迹象,对清查(cha)(cha)中(zhong)发现的(de)问题,及时(shi)查(cha)(cha)明原因,妥善(shan)处(chu)理。捐赠资(zi)产要经过审批。

5.建(jian)立(li)学校(xiao)房产出(chu)租(zu)、出(chu)借(jie)管(guan)理(li)制度(du)。出(chu)租(zu)、出(chu)借(jie)校(xiao)产必须经(jing)集体研究(jiu)决定(ding)、申报审批,防止个人私自做(zuo)主,私下交易。房产出(chu)租(zu)收入、按照政府非税(shui)收入管(guan)理(li)规定(ding),上缴财政专户,实(shi)行(xing)“收支(zhi)两(liang)条线(xian)”管(guan)理(li)。

(四)规范食堂(tang)管理

1.严把学校食(shi)堂进(jin)货关口。食(shi)堂应从正规(gui)渠道进(jin)货,要求能开具发(fa)票的(de)销售单位必(bi)须提供发(fa)票,采购(gou)员(yuan)和验(yan)收(shou)员(yuan)必(bi)须分设。货物(wu)及时登记(ji)入账(zhang)、报账(zhang)、验(yan)收(shou)核(he)实(shi),不(bu)以现金结算货款。

2.严格食堂财(cai)务(wu)管理。学生交纳的伙(huo)食费用应当及(ji)时入账,不得(de)账外设账,严禁收款不入账,建(jian)立收支情况每月公示制度。

3.严格(ge)执行专(zhuan)款专(zhuan)用,其他支出(chu)不得在食堂报(bao)支。

4.严格执(zhi)行(xing)物资出(chu)入(ru)库管理(li)制度,不得以购定支、以入(ru)代出(chu)。

四、廉政风(feng)险防控组织(zhi)实施

(一)加强组(zu)织(zhi)领导

学校成立(li)(li)校长(zhang)(zhang)为组(zu)长(zhang)(zhang)的(de)后(hou)勤工(gong)(gong)作领导(dao)小组(zu),由纪(ji)委、总务、财务、工(gong)(gong)会等(deng)部门(men)组(zu)成工(gong)(gong)作班(ban)子,确定后(hou)勤廉政风(feng)险防控(kong)(kong)的(de)工(gong)(gong)作重(zhong)点和年(nian)度任(ren)务,把任(ren)务细(xi)化(hua)分解(jie)到班(ban)子成员和具体部门(men),构建权责(ze)明晰、逐级(ji)负(fu)责(ze)、层层落实的(de)责(ze)任(ren)体系。严(yan)格遵守(shou)国(guo)家法律法规,坚持并完善学校后(hou)勤管理集体决(jue)策、民主决(jue)策、科学决(jue)策制度,建立(li)(li)健全(quan)廉政风(feng)险防控(kong)(kong)长(zhang)(zhang)效机(ji)制。

(二(er))建立健(jian)全工作机制

学(xue)(xue)校纪(ji)委加强对后勤(qin)项(xiang)目各(ge)个环节的监(jian)督管理,把(ba)廉(lian)政风险防控工作融入(ru)后勤(qin)日常(chang)管理。完善学(xue)(xue)校纪(ji)委管理制度(du)。制定风险清单,加强风险防控。加强信息公(gong)(gong)开(kai),把(ba)后勤(qin)信息纳(na)入(ru)校务公(gong)(gong)开(kai)范围,有(you)关后勤(qin)重大项(xiang)目的决(jue)策(ce)事项(xiang),必须(xu)过召开(kai)教职(zhi)工代表大会(hui)、座谈会(hui)及(ji)内部网站、公(gong)(gong)开(kai)栏等形式(shi)公(gong)(gong)开(kai),广泛听取(qu)各(ge)方意见。公(gong)(gong)布举(ju)报电(dian)话、设立信箱,受理对后勤(qin)管理中违纪(ji)违法问题的投诉、举(ju)报。

(三)强(qiang)化监督(du)检查

把后(hou)(hou)勤(qin)(qin)管理廉政风(feng)险(xian)防(fang)(fang)控工(gong)作(zuo)纳入党(dang)风(feng)廉政建设范(fan)围,严格奖(jiang)惩和责(ze)任追(zhui)究。进(jin)一步强化(hua)职(zhi)责(ze),明确工(gong)作(zuo)责(ze)任,学校主要负责(ze)人对后(hou)(hou)勤(qin)(qin)廉政风(feng)险(xian)防(fang)(fang)控工(gong)作(zuo)负总责(ze),领导(dao)班子其(qi)他成员根(gen)据工(gong)作(zuo)分工(gong),指导(dao)督促、统筹协调,对职(zhi)责(ze)范(fan)围内的(de)有关工(gong)作(zuo)负直接领导(dao)责(ze)任,严肃(su)查处后(hou)(hou)勤(qin)(qin)管理领域的(de)违规违纪(ji)行为。

 

 

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